Finanzplan 2027–2029
Finanzplan Funktionale Gliederung
| Budget 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Verwaltung | -888’980.00 | -854’868.00 | -872’996.00 | -891’478.00 |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit | -459’840.00 | -468’561.00 | -475’226.00 | -481’992.00 |
| Kultur, Sport und Freizeit | -237’750.00 | -240’467.00 | -243’224.00 | -246’026.00 |
| Gesundheit | -677’580.00 | -644’554.00 | -651’630.00 | -659’904.00 |
| Soziale Sicherheit | -1’351’450.00 | -1’630’975.00 | -1’679’569.00 | -1’723’789.00 |
| Verkehr | -990’210.00 | -901’534.00 | -928’938.00 | -958’419.00 |
| Umweltschutz und Raumordnung | -350’790.00 | -352’993.00 | -355’224.00 | -357’485.00 |
| Volkswirtschaft | +99’521.00 | +98’722.00 | +98’148.00 | +97’569.00 |
| Finanzen und Steuern | +5’083’850.00 | +5’150’350.00 | +5’183’575.00 | +4’967’132.00 |
| Gesamtergebnis | +226’771.00 | +155’120.00 | +74’916.00 | -254’392.00 |
Finanzplan Artengliederung
| Budget 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Betrieblicher Aufwand | 10’361’380.00 | 10’225’382.00 | 10’237’146.00 | 10’349’803.00 |
| Personalaufwand | 1’960’830.00 | 1’996’298.00 | 2’034’092.00 | 2’074’286.00 |
| Sach- und übriger Aufwand | 3’787’876.00 | 3’826’565.00 | 3’183’947.00 | 3’201’777.00 |
| Abschreibungen | 750’900.00 | 789’900.00 | 827’000.00 | 867’000.00 |
| Einlagen | 272’500.00 | 89’421.00 | 63’734.00 | 63’250.00 |
| Transferaufwand | 3’773’640.00 | 4’037’378.00 | 4’063’915.00 | 4’093’244.00 |
| Durchlaufende Beiträge | 60’000.00 | 60’000.00 | 60’000.00 | 60’000.00 |
| Betrieblicher Ertrag | 10’451’791.00 | 10’250’142.00 | 10’187’302.00 | 9’959’051.00 |
| Fiskalertrag | 4’627’000.00 | 4’704’400.00 | 4’742’574.00 | 4’781’129.00 |
| Regalien und Konzessionen | 69’791.00 | 69’791.00 | 69’791.00 | 69’791.00 |
| Entgelte | 2’846’400.00 | 2’846’650.00 | 2’846’930.00 | 2’847’158.00 |
| Verschiedene Erträge | 5’000.00 | 5’000.00 | 5’000.00 | 5’000.00 |
| Entnahmen Fonds | 185’950.00 | 105’610.00 | 84’864.00 | 103’588.00 |
| Transferertrag | 2’675’650.00 | 2’403’791.00 | 2’374’570.00 | 2’098’385.00 |
| Durchlaufende Beiträge | 60’000.00 | 60’000.00 | 60’000.00 | 60’000.00 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 90’411.00 | 24’760.00 | -55’444.00 | -384’752.00 |
| Finanzaufwand | 58’100.00 | 64’100.00 | 64’100.00 | 64’100.00 |
| Finanzertrag | 165’660.00 | 165’660.00 | 165’660.00 | 165’660.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 107’560.00 | 101’560.00 | 101’560.00 | 101’560.00 |
| Operatives Ergebnis | 197’971.00 | 126’320.00 | 46’116.00 | -283’192.00 |
| Ausserordentlicher Aufwand | 28’800.00 | 28’800.00 | 28’800.00 | 28’800.00 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 28’800.00 | 28’800.00 | 28’800.00 | 28’800.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 226’771.00 | 155’120.00 | 74’916.00 | -254’392.00 |